Automatización de reglas de depuración
La persona usuaria identifica que una factura está lista para Send to GP. Primero, tiene que validar la factura dando clic izquierdo en la casilla de verificación ubicada a la izquierda del nombre de la región. (Como se muestra abajo)
Después de dar clic izquierdo en la casilla de verificación, el Portal de Administración de Equipos ejecutará varias validaciones para asegurarse de que la factura esté lista para la integración con GP. Si el portal determina que se necesitan ejecutar procesos adicionales en el backend, a la persona usuaria se le mostrará el siguiente mensaje:
Luego, los usuarios deben hacer clic izquierdo en el botón “OK” para cerrar la ventana de Validation Error. Después, haz clic izquierdo de nuevo en la casilla de verificación. Dependiendo del tamaño de la factura y del número de errores, los usuarios pueden tener que hacer esto más de una vez. Una vez que el proceso en el backend termine, los usuarios verán la línea validada correctamente (en verde). (Como se muestra abajo)
NOTA: Hay algunos errores de validación que aún se presentarán dentro del portal. Esos errores seguirán los procesos normales de resolución.
