Automatización de reglas de depuración
El usuario identifica que una factura está lista para Send to GP. Primero, debe validar la factura haciendo clic izquierdo en la casilla de verificación ubicada a la izquierda del nombre de la región. (Como se muestra abajo)
Después de hacer clic izquierdo en la casilla de verificación, el Portal de administración de equipos ejecutará varias validaciones para asegurarse de que la factura esté lista para la integración con GP. Si el portal determina que se deben ejecutar procesos adicionales en el backend, al usuario se le mostrará el siguiente mensaje:
Los usuarios luego deben hacer clic izquierdo en el botón “OK” para cerrar la ventana de Error de validación. Después, haz clic izquierdo de nuevo en la casilla de verificación. Dependiendo del tamaño de la factura y la cantidad de errores, los usuarios pueden tener que hacer esto más de una vez. Una vez que el proceso de backend esté completo, los usuarios verán la línea validada exitosamente (en verde). (Como se muestra abajo)
NOTE: Hay algunos errores de validación que todavía ocurrirán dentro del portal. Estos errores seguirán los procesos normales para su resolución.
