Ci‑dessous, tu trouveras les instructions pour téléverser manuellement des factures dans le portail.
Va à Upload – Invoice Upload
L’écran de téléversement de factures va ensuite s’afficher. (Comme ci‑dessous)
Les utilisateurs vont choisir dans le menu déroulant Invoice Type quand ils travaillent avec des téléversements manuels Non‑DCLI. Ces instructions s’appliquent peu importe s’il s’agit de factures de Per Diem, de châssis ou de péage. Regardons un exemple de téléversement manuel de facture de châssis Non‑DCLI.
Les utilisateurs vont commencer par choisir Chassis Usage dans le menu déroulant Invoice Type. Remarque que le menu déroulant DCLI Invoice est grisé quand une sélection est faite. Un seul des menus déroulants peut avoir une sélection à la fois.
Si une mauvaise sélection a été faite, clique simplement sur le x à droite de Chassis Usage. (Comme ci-dessus)
Après avoir choisi Chassis Usage dans Invoice Type et sélectionné la région, l’utilisateur voit s’afficher l’écran Create Header. À partir d’ici, le processus ne change pas.
Pour les châssis DCLI, l’utilisateur va d’abord sélectionner « DCLI Chassis » dans le menu déroulant DCLI Invoice, choisir une région, sélectionner le code fournisseur DCLI et joindre les fichiers pour la facture résumée. (Comme ci-dessous)
