Automatisation des règles de nettoyage
L’utilisateur voit qu’une facture est prête à être envoyée à GP. D’abord, il doit valider la facture en cliquant avec le bouton gauche sur la case à cocher située à gauche du nom de la région. (Comme ci-dessous)
Après avoir cliqué avec le bouton gauche sur la case à cocher, le portail de gestion d’équipement exécute plusieurs validations pour s’assurer que la facture est prête pour l’intégration à GP. Si le portail détermine que d’autres processus en arrière-plan doivent être exécutés, l’utilisateur verra le message ci‑dessous :
Les utilisateurs devraient ensuite cliquer avec le bouton gauche sur le bouton « OK » pour fermer la fenêtre d’erreur de validation. Ensuite, clique de nouveau avec le bouton gauche sur la case à cocher. Selon la taille de la facture et le nombre d’erreurs, les utilisateurs pourraient devoir le faire plus d’une fois. Une fois que le processus en arrière-plan est terminé, les utilisateurs verront la ligne validée avec succès (en vert). (Comme ci-dessous)
REMARQUE: Il y a certaines erreurs de validation qui vont encore se produire dans le portail. Ces erreurs vont suivre les processus normaux pour leur résolution.
